.1.1 加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件;Р 5.1.4.1.2 加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书,授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码,以及授权销售的品种、地域、期限;Р5.1.4.2 填写《供应商销售人员审核表》并附以上资料,经质量负责人审核后,方可进行业务洽谈。Р5.1.5 签订质量保证协议,并交质量负责人归档保存。Р质量保证协议至少包括以下内容:Р 5.1.5.1 明确双方质量责任;Р 5.1.5.2 供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责;Р 5.1.5.3 供货单位应当按照国家规定开具发票;Р 5.1.5.4 药品质量符合药品标准等有关要求;Р 5.1.5.5 药品包装、标签、说明书符合有关规定;Р 5.1.5.6 药品运输的质量保证及责任;Р 5.1.5.7 质量保证协议的有效期限。Р5. 1.6 审核合格后,列入《合格供货单位目录》。审核不合格的不准购进药品。Р5.2采购记录Р5.2.1 采购员根据市场销售和需求预测结合库存情况,以药品质量作为重要依据,在《合格供应商目录》中选择供货单位,并拟定采购计划,经企业负责人审核后生成采购订单;Р5.2.2 采购订单,应提供给财务部作为付款依据。提供给收货人员和验Р收人员作为收货及验收入库的依据。Р5.2.3 采购订单作为采购记录(电子记录),应记载药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容,采购中药饮片的还应标明产地。采购记录至少保存5年。Р5.3 票据Р5.3.1 购进药品,应附随货同行单(票),随货同行单(票)应包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供货单位药品出库专用章原印章。如无单据或单据不符规定,应督促供应商尽快提供符合规定要求的单据,以免耽误验收入库。
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