过程发生重大变更时(如:新设备或新工艺),是否对变更后的产品实施首件检验,以确保变更后的过程能力满足预期要求。РP6Р静电防护Р●组织应对大规模集成电路、电路板、磁带和/或磁盘等静电敏感产品提供适当的静电防护。РP15Р一致性要求Р认证产品使用认证标志的产品在人、机、料、法、环等方面与型式试验样品一致的程度;Р●是否明确对于认证产品变更的控制方法?Р●任何导致产品一致性发生变化的变更都应事先向所属认证中心通报,并获得确认,未经认证中心确认的变更,不能在变更产品上加贴认证中心的认证标志。Р内部审核检查表Р受审核部门Р采购部:××× Р审核人员:AР审核时间:20××年×月××日Р标准条款Р审核内容及方法Р审核记录Р评价РP3Р关键原材料/元器件的变更Р是否对供方评价Р●有无合格供方清单Р●是否定期对供应商的业绩进行评审Р●组织是否明确或了解对关键元器件和材料变更的控制方法?Р●关键元器件和材料变更后是否进行必要的测试以确保关键元器件或材料的变更不会对最终产品的性能或质量产生负面影响?Р●关键元器件和材料变更,应事先向认证中心报告,并获得确认,否则不得使用其产品认证Р内部审核检查表Р受审核部门Р市场部:××× Р审核人员:BР审核时间:20××年×月××日Р标准条款Р审核内容及方法Р审核记录Р评价РP2顾客反馈问题处理及通报Р●顾客投诉处理是否满足体系文件和产品认证要求?Р●当发生共性不合格时,是否通报可能被反馈问题影响的其他顾客。Р内部审核检查表Р受审核部门Р综合部:××× Р审核人员:AР审核时间:20××年×月××日Р标准条款Р审核内容及方法Р审核记录Р评价РP4Р生产过程控制Р是否制定培训计划?培训计划是否包括对相关作业、验证人员的培训?Р●是否保存相关作业、验证人员培训的记录?Р是否对相关作业、验证人员的的能力进行考核和确认?是否保存其记录?Р●是否对培训有效性评价?
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