约原则,严格报批手续。3、出国(境)经费报销应提供财务票据和出国(境)经费报销审核表(附件)、财政部门出具的预算函、侨台外事部门的出国(境)批件、领导签批的出国(境)相关文件及请假手续、护照复印件等凭证。(五)公车运行费用报销办法1、单位应实行公务用车的定点维修、定点加油、统一保险制度,建立健全公务用车油耗、运行费用单车核算制度,降低运行成本。2、公务用车运行费用报销应提供财务票据和有关凭证资料,超编制购置的公务车辆运行费用不得在单位经费中报支。(六)工作餐报销办法1、在市域范围从事公务活动或因工作需要加班的,按工作餐标准就餐,每人每天不超过80元。报销凭证应注明用餐人员,用餐超过3人的必须有至少3名用餐人员签名。不得将接待餐费作为工作餐列支。2、需在单位食堂零星工作餐的科室,应提前填写《教师进修学校食堂用膳登记表》(见附件),所有用膳人员的姓名均要体现,送办公室明确后,再送食堂安排,每月底给予结清。3、工作餐报销应提供财务票据、食堂用膳登记表、工作餐报销审核表(见附件?)以及有关凭证资料。(七)不得报销的费用根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《因公临时出国经费管理办法》等文件规定,下列公务活动费用不得报销。1、以各种名义和方式变相旅游,违反规定到风景名胜区举办会议和活动的费用。2、国内公务接待应由接待对象或个人负担的费用。3、超过公务接待用餐标准,提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,提供香烟和高档酒水,使用私人会所、高消费餐饮场所的费用。4、公务接待中组织旅游和与公务活动无关的参观,组织到营业性娱乐、健身场所活动,安排专场文艺演出,以任何名义赠送礼金、有价证券等纪念品的费用。5、违反差旅费、会议费等经费支出范围或标准的费用。6、没有批准的出国(境)经费或者超过出国(境)经费计划和经费开支标准,以及与公务活动无关的费用。
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