质量环境职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表

则Р10改进Р10.1总则РQ:公司是否采取正确的纠正预防及改进措施?РE:如何确定和选择改进机会,采取了哪些措施?Р是РOKР10.3持续改进Р10.3持续改进РQ:公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整?РE/S:公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整?Р是РOKР质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表Р受审部门:Р综合部Р审核员:Р审核日期:Р审核准则:ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007标准、体系文件、适用的法律法规РISO9001条款РISO14001条款РOHSAS18001条款Р检查内容Р检查结果记录Р判定Р5.3 组织的岗位、职责和权限Р5.3组织的岗位、职责和权限Р4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限РQES:查看综合部的职责和权限,询问部门人员是否清楚本部门的职责和权限?Р查看《管理手册》,规定了综合部的职责和权限,询问部门人员清楚本部门的职责和权限。РOKР6.2 质量目标及其实现的策划Р6.2环境目标及其实现的策划Р6.2.1 环境目标Р6.2.2 实现环境目标的策划Р4.3.3 目标和方案РQES:综合部的目标、指标有哪些?是否均已实现?Р综合部的有关QES的目标有4项,均已实现。РOKР6.1 应对风险和机遇的措施Р6.1应对风险和机遇的措施Р6.1.1 总则РQ:企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇?为确定需要应对的风险和机遇: Р1、公司在策划质量管理体系时,是否考虑内部和外部因素? Р2、公司在策划质量管理体系时,是否有理解相关方需求? РE:策划环境管理体系时,是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题?有无指出环境管理体系的范围?是否确定需要应对的风险和机遇?以及潜在的紧急情况?有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息?Р是РOK