档案内部审核检查记录表审核日期:年月日受审核部门审核员陪同人员标准章节条款审核准则审核证据评价6.3基础设施6.4工作环境1、是否确定、提供并维护了过程设备2、对过程设备是否建立了从购置制造、验收调整试车、维修、使用、维护保养至报废一整套设备管理规定3、设备都使用哪些软件,是如何管理的1、是否确定并管理了产品要求所需的工作环境内部审核检查记录表审核日期:年月日受审核部门审核员陪同人员标准章节条款审核准则审核证据评价7.1产品实现的策划1、是否策划和开发了产品实现所需的过程,策划输出是否包含了a)~d)四项要求2、策划的输出是否具有可操作性而适于具体运作内部审核检查记录表审核日期:年月日受审核部门审核员陪同人员标准章节条款审核准则审核证据评价7.2.1与产品有关的要求的确定1、对顾客产品要求的承诺是否包含了顾客明示的、已知预期用途和规定的用途以及法律法规如产品标准或内控标准等的要求2、组织对顾客的附加要求实施怎样?是否能达到顾客满意内部审核检查记录表审核日期:年月日受审核部门审核员陪同人员标准章节条款审核准则审核证据评价7.2.2与产品有关的要求的评审1、在向顾客作出提供产品的承诺之前,是否对顾客的产品要求都进行了评审?查3—4份评审记录,是否体现了评审“三要求”;2、口头或电话供货要求是否经过适当方式的确认,是否在确认后也进行了评审;3、当产品要求发生变更时,对变更要求是否进行了评审修订了合同等相关文件,并将要求变更信息通知了相关部门和人员。内部审核检查记录表审核日期:年月日受审核部门审核员陪同人员标准章节条款审核准则审核证据评价7.2.3顾客沟通1、向顾客承诺了提供产品要求后,是否在产品实现等信息与顾客进行了有效沟通;2、合同或订单处理情况、顾客的有关问询以及合同修订等,与顾客沟通的情况怎样;3、对顾客反馈信息及抱怨,是否都给顾客作了及时处理?顾客满意感受怎样?出示证据。
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