额由机务处负责制定(或修订)并上报。如须调整应提出调整说明意见,报总公司预算管理委员会批准后,提交预算编制小组。Р5、营运事故费(车辆保险)定额及预算由安全处负责制定并上报。如须调整应提出调整说明意见,报总公司预算管理委员会批准后,提交预算编制小组。Р6、基层单位营运间接费用及总公司管理费用预算中有关成本费用定额(如车辆折旧费、工会经费、住房公积金、社保费、办公费、水电费、业务招待费等)由财务处负责制定并上报。如须调整应提出调整说明意见,报总公司预算管理委员会批准后,提交预算编制小组。Р7、营运业务费等成本费用定额由运调处负责制定并上报。如须调整应提出调整说明意见,报总公司预算管理委员会批准后,提交预算编制小组。Р8、离退休人员、内退人员、下岗人员及长假、劳保等人员的有关人数、工资(生活费)调整、变化等相关资料由社会部负责提交预算编制小组。Р9、修理厂预算编制所需各项资料由机务处负责提供。主要有上年度总产值、净产值(包括对内、对外)、人员定员、各项成本消耗、费用实际执行情况及实现利润与上交利润等。Р10、经营实体预算编制所需各项资料由财务处负责提供。主要有上年度经营收入(或销售收入)、人员定员、各项成本消耗、费用实际执行情况及实现利润等。Р第三十二条年度预算应根据各预算项目,结合企业生产实际进行编制,坚持“积极平衡,留有余地”的原则,不留缺口,不打埋伏。Р1、营运班次、公里预算根据各线路实际并参照本年度预计应达到的水平预算。线路空驶里程预算应根据道路条件、进厂保养次数、距离停车场、加油站远近等客观因素,经测算后分别按比例下达。如有变化须调整,应提出调整原因报预算委员会。Р2、客运量及营运收入预算(包括零客票、IC卡月票、电子钱包、包车)根据各线路上一年度实际达到的水平,按一定的增长比例预算。在客运量预算的基础上,结合线路性质的不同(月票线路与非月票线路),科学合理编制下达。
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