记录控制程序”的要求进行控制,如入库单,领料单,过程标识卡或流转卡,生产计划单/计划调整单,零件加工统计表等Р生产部Р4.2.4Р与检验和试验有关的记录是否按”质量记录控制程序”的要求进行控制,如进货检验记录,过程检验记录,最终检验记录,不合格品评审记录等Р质检部Р4.2.4Р与产品交付有关的记录是否按”质量记录控制程序”的要求进行控制,如送货单,出库单等Р供销部Р4.2.4Р12.关键目标的实现情况Р标识符合率;有无达到目标要求;未达到目标要求时,如何改进Р生产部Р8.2.3Р受审核过程/要素Р标识和可追溯性Р过程类别РS06Р审核员Р审核日期Р2008年3月20日Р六个过程个性:Р□具有执行者Р□已经定义Р□已经被文件化Р□已经建立了联接Р□被监控Р□保持了记录Р四个支持过程问题(关于风险):Р□使用什么方式?(材料/设备)Р□由谁进行?(技能/技巧/培训)Р□通过什么关键准则?(测量/评估)Р□如何进行?(方法/程序/技术)Р过程简要描述:Р在接收,生产和交付的各阶段为防止不同类型,不同状态的产品混用,以适当方式标识产品。当合同,法律规定或管理需要有可追溯性要求时,对每个或每批产品进行唯一性标识。Р过程责任部门及责任描述:Р生产部,质检部;Р生产部负责产品标识;Р质检部负责检验和试验状态标识。Р支持的过程或子过程:Р记录控制,采购,制造,物流控制,产品监视和测量,监视和测量装置控制,产品审核,不合格品控制等Р适用的质量管理体系文件:Р《标识和可追溯性控制程序》Р评价分类Р□确定过程的输入(I) Р□明确过程的输出(O)РNRР需进一步调查РOFIР改进的Р机会РNCР不Р合Р格Р检查项目Р检查内容与方法Р(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)Р组织Р场所Р适用Р条款Р现场调查Р文件查阅Р对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)
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