定填写“纠正和预防措施单”,然后将其通知责任部门,并要求责任部门针对其进行原因分析和提出纠正和预防措施,办公室根据责任部门提出的纠正和预防措施对其进行效果确认,直到此问题得到解决和处理如质量成本的分析和评价结果符合计划和目标的要求,是否由相关部门按“持续改进控制程序”对其进行持续改进11.资料归档与质量成本相关的资料,包括质量费用原始凭证是否由财务部和相关部门共同归档12.关键目标的实现情况内部损失成本率;有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进外部损失成本率;有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进不良质量成本比例;有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进受审核过程/要素不良质量成本控制过程类别M04审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性:□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险):□使用什么方式?(材料/设备)□由谁进行?(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则?(测量/评估)□如何进行?(方法/程序/技术)过程简要描述:通过对质量成本的数据收集,统计,分析,使质量成本纳入控制的范围,为质量改进计划及质量策略规划提供参考,做到以预防为主,处理为次,以便降低成本,提高资金效率。过程责任部门及责任描述:财务;负责收集,汇总,核算质量成本数据;监督考核质量成本计划的落实;报告成本综合分析结果。支持的过程或子过程:记录控制,管理评审,制造,交付,服务,检验和试验,不合格品控制,数据分析,纠正预防等适用的质量管理体系文件:《质量成本控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR未发生:NO)
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