内部质量管理体系审核检查表（S01 设备及设施管理）

,未达到目标要求时,如何改进Р生产部Р8.2.3Р设备维护计划执行率; 有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进Р生产部Р8.2.3Р设备能力; 有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进Р生产部Р8.2.3Р可靠性(MTBF);有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进Р生产部Р8.2.3Р可维护性(MTTR);有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进Р生产部Р8.2.3Р平均故障率;有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进Р生产部Р8.2.3Р备件可得率;有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进Р生产部Р8.2.3Р受审核过程/要素Р设备及设施管理Р过程类别РS01Р审核员Р审核日期Р200X年XX月XX日Р六个过程个性:Р□具有执行者Р□已经定义Р□已经被文件化Р□已经建立了联接Р□被监控Р□保持了记录Р四个支持过程问题(关于风险):Р□使用什么方式?(材料/设备)Р□由谁进行?(技能/技巧/培训)Р□通过什么关键准则?(测量/评估)Р□如何进行?(方法/程序/技术)Р过程简要描述:Р通过对设备、设施的规范管理,提高设备的完好率、利用率,确保正常生产和产品质量的稳定。Р过程责任部门及责任描述:Р生产部;Р确定并实施设备维护,保养,保管,持续改进生产设备的效率和有效性。Р支持的过程或子过程:Р文件控制,记录控制,报价,人力资源培训,工厂,设施和设备策划,过程设计和开发,采购,产品和过程确认,制造过程Р适用的质量管理体系文件:Р《设备管理程序》Р评价分类Р□确定过程的输入(I) Р□明确过程的输出(O)РNRР需进一步调查РOFIР改进的Р机会РNCР不Р合Р格Р检查项目Р检查内容与方法Р(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)Р组织Р场所Р适用Р条款Р现场调查Р文件查阅Р对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)