形成的文件与组织的QMS其他过程的要求一致,并适于组织运行。Р Р Р Р第15页共41页Р Р常州新罗机械制造有限公司Р内审检查表Р Р审核过程:与顾客有关的过程(7.2) CSL-QR-8.2-04 Р Р受审部门审核要点审核记录Р Р营业部 1.组织有哪些顾客?有哪些特殊要求? 查顾客名录,公司顾客有江苏现代、北京现代、J.K等。顾客无特殊要求。Р Р Р 2.顾客规定的要求(包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求)组织是否已确定并被充分理解? 抽查德国久保田P124046-00、无锡久保田SJK-CZ-008合同各一份。Р Р Р Р 3.顾客没有规定,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求有哪些?组织是否已确定并被充分理解? 询问并查看产品标准、图纸、技术文件。Р Р Р Р 4.与组织产品有关的法律法规有哪些?是否已被收集并得到确定? 查看相关法律法规、受控文件清单。Р Р Р 5.为满足顾客要求、确保组织利益,组织提出了哪些与产品要求有关的附加要求?这些附加要求是否形成文件? 组织未提出与产品要求有关的附加要求。Р Р Р Р Р Р Р Р Р第16页共41页Р Р常州新罗机械制造有限公司Р内审检查表Р Р审核过程:与顾客有关的过程(7.2) CSL-QR-8.2-04 Р Р受审部门审核要点审核记录Р Р营业部 6.顾客的产品要求有哪些表现形式(包括口头要求、传真、合同、订单标书等)?针对顾客产品要求不同的表现形式,组织采取了哪些方法予以接收、确定、评审? 顾客要求通过传真、合同、订单等表现方式,组织通过合同的方式给予接收。Р Р Р Р Р 7.常规产品与产品特殊要求界限标准是否确定?该界限标准考虑因素(包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等)是否全面、清楚? 常规产品与产品特殊要求界限标准考虑因素全面、清楚,查询“合同评审程序”。
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