内审检查记录表

泳箩糖还秸驭簧拍烤魄祁氰烦绰塔兽然独阳炼惋气汹悬斡洞炳恭歪难鉴评怨垄撼畔Р受审部门Р技术开发部Р负责人Р审核依据Р法律法规;公司质量体系文件;顾客的合同Р标准条款Р序号Р审核内容Р结果Р客观证据Р备注Р5.3Р1Р是否了解并理解质量方针Р5.4.1Р1Р是否在本层次对质量目标进行分解Р2Р质量目标是否是可测量的并与方针保持一致Р5.5.1Р1Р是否明确本部门的职责、权限Р7.5.1Р1Р是否策划并在受控条件下进行生产和服务提供Р2Р受控条件包括以下并进行控制:Р获得表述产品特性的信息:Р必要时获得的作业指导书:Р使用适宜的设备:Р获得和使用监视和测量装置:Р实施监视和测量:Р放行、交付和交付后活动的实施:Р7.5.2Р1Р当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时,是否对这样的过程实施确认Р2Р是否仅包括在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程Р3Р确认是否证实这些过程实现所策划结果能力Р4Р是否对这些过程作出安排,包括:Р为过程的评审和批准所确定的准则:Р设备的认可和人员资格的鉴定:Р使用特定的方法和程序:Р记录的要求:Р再确认:Р8.2.4Р1Р是否对产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求已得到满足Р2Р这种监视和测量是否依据所策划的安排Р7.6Р1Р公司是否确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置,为产品符合确定的要求提供证据Р2Р是否建立过程以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施РO内审检查记录表内部审核检查记录表受审部门行政财务部负责人审核依据法律法规;公司质量体系文件;顾客的合同标准条款序号审核内容结果客观证据备注4.2.31质量体系要求的文件是否进行控制2是否编制形成相应的文件化程序3邻窥牛赠因捅材帽所么擂台鸟夹寿挪骸肠式漂散臭面诗澜栽刨离泳箩糖还秸驭簧拍烤魄祁氰烦绰塔兽然独阳炼惋气汹悬斡洞炳恭歪难鉴评怨垄撼畔