6 ISO14001 年度培训计划 EP - 410 4.4.2 √查看方式注: MA :主要不符合 1,未执行程序规定事项 2,执行事项和质量/环境手册或程序规定不符。 MI :次要不符合,依质量/环境手册及文件/作业指导书执行不彻底。 NI:该项不适用。内部审核检查表受审部门:管理者代表审核员:受审日期:2010/4/11 项次审核内容参考文件/条款 OK MA MI NI说明纠正措施编号备注 1 可否出示管理者代表的任命书?√已出示,公司最新任命黄景矿先生体系的管理者代表 2 本公司环境管理职能分配表可否出示?√ ISO14001 功能对照表 3 如何对公司的环境现状进行评审?√通过评审小组进行 4是否相关法律、法规、外部相关方的要求?√见环境法律法规清单 5是否制定环境管理目标和指标?√环境管理方案一览表 6环境体系形成了多少份程序文件?√ 1份手册 19份程序文件,不包含三级文件 7管理层如何保证进行有效的沟通的?√手册 4.2 环境方针 4.1 8 是否知道满足顾客要求和法律要求的重要性,是如何将它们传达给员工的? √会议,环境方针每人一份 9 工厂常见的垃圾有哪些?是如何处理的?垃圾回收口号是? √见垃圾分类及处理清单 10内审核中发现了不符合现象,如何处理?√程序文件 11 在推行 ISO14001 环境管理体系的活动中职责是什么?√ 4.4 实施与运行 4.4.1 工作职责 12 客户有对我厂环境问题进行投诉或建议吗?√无 13 如何将环境方针知会所有客户的?影响环境因素有哪些?√由业务部知会客户,见手册 4.4 实施与运行 4.1.4 中的 6 注: MA :主要不符合 1,未执行程序规定事项 2,执行事项和质量/环境手册或程序规定不符。 MI :次要不符合,依质量/环境手册及文件/作业指导书执行不彻底。 NI:该项不适用。 ER- ZH- 011 A0
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