施是否形成记录并予以保持?标准条款审核要点审核记录7.4采购7.4.1采购过程1组织采购过程有哪些?这些过程控制的方法是否确定、适宜且有效,能确保采购的产品符合规定要求?2.组织有哪些供方应选择、评价?供方选择、评价准则是否确定?供方选择、评价准则是否按照组织要求提供产品的能力制定?组织是否按照供方选择评价准则进行供方的选择、评价?供方选择、评价结果是否形成记录并予保持?3.组织是否建立合格供方目录?目录是否得到批准并分发至有关部门?采购是否依据目录进行?4.供方供货业绩是否有记录?对供货业绩不良时是否采取措施,以促使供方改进,满足采购要求?5.组织是否建立实施合格供方重新评价准则?对重新评价结果及跟踪措施是否有记录并予保持?6.组织是否建立、保持与合格供方信息反馈渠道,及时沟通、保持协调,有良好的互惠关系?7.临时供方是否建立、实施了有效的控制措施?8.顾客有要求或组织认为必要时,供方更新信息是否向顾客报告或经顾客同意?供方更新条件、措施是否确定并予实施?7.4.2采购信息1.采购依据是否充分、可靠?采购产品的要求是否明确、适宜(包括品名、规格、数量、交付期、价格等)?2.当供方的产品、程序、过程、设备的变化会导致影响组织产品质量时,组织对这种变化情况是否要求得到批准?这些需批准的情况是否确定并被实施?3.当供方人员的变化会导致影响产品质量时,组织是否按照规定人员资格要求并对其鉴定?4.组织是否按照规定过程实施采购?采购及批准权限是否明确并得到实施?5.组织是否提供必要的采购计划资料和采购承诺,以便供方能够满足这些期望要求?7.4.3采购产品的验证1.组织是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩,进行分类或分级,规定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购产品满足规定的采购要求?2.组织是否对采购产品的验证记录、与供方的沟通以及对不合格品的反应做出规定,以证实其符合规定要求?
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