力评价,评价依据是否充分,是否满足要求,查阅评价记录。对不能满足能力要求的人员是否及时组织培训或采取相应措施是否制定年度培训计划,是否按计划参加培训,查记录查是否对员工进行应急计划、HSE作业计划书、岗位工作指导书的培训,查培训记录审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140005.4.55.4.74.4.34.4.54.4.34.4.5协商和沟通查信息协商与沟通记录(现场的法规要求、规定、办法、文件、标准、事故、应急、变更、指标、作业现场的主耍环境因素、危害及预防措施等信息是否传达到员工及岗位)查是否建立了员工向上级反映意见和建议的渠道,上级对员工意见和建议是否答复,查有关记录文件控制1.查是否建立受控文件台帐(体系文件、法规、要求、标准、规定、办法、IISE计划书、应急计划、职责)审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140005.5」4.4.64.4.6是否按要求发放,作废文件是否已收回或标识抽查现场操作规程、应急方案、工作指南、HSE计划书是否是现行有效版本设施完整性是否建立设备、设施台帐是否对现场设备、设施进行完整性评价,是否提出处理意见,查评价报告和评价记录审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140005.5.24.4.64.4.6施工机械的安全装置、安全防护设施、消防设施、漏电保护装置、安全警示牌等是否按要求配备查设备运转记录和维修保养记录承包方1•承包方培训教育记录2.对承包方的检查记录审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140005.5.35.5.44.4.64.4.64.4.64.4.6顾客和产品牛产产品和相关客户及所产生的废弃物是否识别产品在生产、运输、储存、使用、废弃处理过程屮的风险,并进行评估、管理,查看相关记录社区和公共关系根据施工性质是否对社区造成影响是否就生产过程中产牛的危害告知社区
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