否能确保从任何一批产品的标识可追溯所到使用的原材料供应商及供货批次? 34 成品检验审核是否进行有害物质检验? 检验方法、频次、结果; 35 如何证明产品满足有害物质控制要求? 36 标识, WEEE 、无公害; 37 有害物质检验的控制 38 成品检验记录。 39 成品不合格管理成品不合格的管理: 40 是否有成品环保不合格的判定准则? 41 是否规定了成品不合格的处理方法? 42 是否按规定实施了成品不合格处理? 43 发现成品不合格品时, 是否采用横向追踪方案判定相关产品的环保符合性? 44 横向追踪方案是否实际有效? 是否采取了检验、检测的方法进行产品符合性验证? 45 是否将成品不合格品的信息通报相关部门? 且要求其采取纠正、预防对策? 46 产品出货后发现产品环保不合格是否记录并向客户不合格? 47 产品交付给直接客户后, 组织是否查验/ 监测产品的符合性? 48 是否建立启动和进行召回的程序? 49 目标是否建立有害物质消减计划和目标 KJ-B- AD- 65- 01 政策方针政策是否适宜是否可达到................ 内审检查表 NO: 评价 KJ-B- AD- 65- 01 RoHS 内审检查表 NO: KJ-B- AD- 65- 01 RoHS 内审检查表审核员: 受审部门: 营业部审核时间:年月日时至时序号审核内容记录 1 客户要求( 或法律、法规) 是否建立程序识别客户及法律、法规? 2 是否持续更新相关信息? 3 保存、传达的实施; 4 有关人员是否了解相关的法规及客户要求? 5 有否建立内容满足法规、要求的控制标准? 6 标准是如何落实的? 7 是否已遵守相关法规及客户要求? 8 管理变更公司架构变更是否报告客户? 9 环保责任人变更是否报告客户并经客户认可? 10 目标是否建立有害物质消减计划和目标 KJ-B- AD- 65- 01
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