符合要求的情况;?2.失效文件投入使用,导致引发不良后果; ?3.记录填写错误或填写不清晰;? 4.记录存档不符合要求(环境、时间等)。 5 2 一般风?险行政部Р21 外部供方 1.供应商不配合;?2.采购物料不符合要求;?3.交货不及时;?4.价格成本高;?5.不能及时应对我公司紧急变更需要(数量、交期、质量等)。 5 4 高风?险采购部Р22 产品防护 1.物品放置环境不符合要求,导致影响其质量;?2.标识不清楚,导致用错材料。 5 2 高风?险仓库各部门Р23 产品和服务放行 1.原材料批量不良未检出;?2.不良品流出到客户;?3.不良品未及时标识和控制。 5 4 高风?险品管部Р24 不合格品控制 1.标识不清楚,导致非预期的应用;?2.未及时有效的采取改善对策,导致不合格品的持续产生。 5 4 高风?险品管部Р25 客户满意度测量 1.顾客满意度低,导致顾客丢失。 5 4 高风?险品管部售后部Р26 工程变更管理 1.工程变更未能及时通知到相关部门;?2.工程变更验证不充分,导致变更后出现不符合。 5 3 高风?险研发部技术部Р27 工作环境管理 1.生产车间、仓库、物流对产品生产储运的特殊要求(防火防爆防雷防静电等)相关检查维护制度没有建立;?2.没有对工作环境进行日常的检查维护。 5 2 一般风?险各部门Р28 法律法规 1.公司的劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》,导致罢工、重大经济处罚等后果;? 2.特种设备违反《特种设备安全检查条例》;?3.(新、改、扩建项目)环评不能通过,污染治理不符合《中华人民共和国环境保护法》;4.消防设施要求不符合《中华人民共和国消防法》 5 1 一般风?险各部门Р备注严重程度: 非常严重 5 严重 4 较严重 3 一般 2 轻微 1 发生频度: 经常发生 5 有时发生 4 偶尔发生 3 很少发生 2 极少发生 1
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