设计和开发输出;8.3.6设计和开发更改●⊙⊙●⊙3外包与采购过程8.4.1总则;8.4.2控制类型和程度;8.4.3外部供方的信息;⊙●●●⊙⊙⊙⊙⊙4生产和服务提供(创造价值)过程8.1运行策划和控制;8.5.1生产和服务提供的控制;8.5.2标识和可追溯性;8.5.3顾客或外部供方的财产;8.5.4防护;7.1.4过程运行环境;8.5.5交付后的活动;8.5.6更改控制;8.6产品和服务的放行;8.7不合格输出的控制。⊙●●⊙⊙⊙⊙④绩效评价和改进过程1顾客满意过程9.1.2顾客满意●⊙⊙⊙●2内部审核9.2内部审核;●⊙⊙●3管理评审9.3管理评审;9.3.1总则;9.3.2管理评审输入;9.3.3管理评审输出;●⊙⊙⊙⊙⊙⊙●4不合格和纠正措施10.2不合格和纠正措施●⊙⊙⊙⊙●⊙5持续改进过程9.1监视、测量、分析和评价;9.1.1总则;10.1总则;10.3持续改进●⊙⊙⊙⊙⊙●⊙⊙⊙⊙注:职能代号:●主管⊙协管(强相关)□方块空气白为相关附录3:示例---某装备制造企业以过程方法编制的质量管理职能分配表受审区域检查表号审核依据GB/T19001-2015□GB/T24001-2015□GB/T28001-2011审核过程/要素审核要点审核记录(见注)(事先写好)受审核区域负责人陪同人员审核员/日期典型的审核检查表表式(横式)备注:审核记录:记载所抽样样本(审核证据)和审核发现(适当时)。(注:若记录不够可记载在背页相应位置,并用标准条款号明示)附录4:检查表的格式示例:典型的审核检查表表式(立式)受审核区域检查表编号`审核过程/要素审核依据:□GB/T19001-2008□GB/T24001-2004□GB/T28001-2011审核要点:审核记录受审核区域负责人陪同人员审核员/日期附录5:审核员基本技能训练之1运用过程方法对质量管理体系审核检查表的编制方法
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