中国电信全面预算管理流程-Template

?C-04-01Р预算执行?控制流程?C-05-01/02Р预算管理体系的调整与更新流程?C-08-01Р10月25日Р预算执行评估流程?C-06-01Р预算调整流程?C-07-01Р预算编制流程Р11月10日Р战略目标确定流程?C-01-01Р绿芹暇鞘钒措碗雏枪温赡痛尝波慨亩溪令碍赞炊帅容纸核麦江烯棠砰盒拨中国电信全面预算管理流程-Template中国电信全面预算管理流程-TemplateР文件日期: 7/16/2017Р3Р1. 战略目标确定流程Р固定资产投资部门Р销售部门Р其他部门Р总经理办公会Р战略规划部门Р结合调研结果,外部分析,内部经营数据进行收入及相关成本费用预测,编制预测报告Р销售收入和成本预测报告Р根据各部门投资要求和公司战略,进行投资预测,编制预测报告Р投资预测报告Р根据公司战略和销售,投资预测进行各项支出预测,编制预测报告Р运维预测报告Р行业数据和分析Р竞争者分析Р宏观经济指标Р7月初召集分管副总和部门经理召开战略沟通会,沟通下年度公司战略,并组织业务预测Р7月初开始通过市场调研和信息搜集收集原始资料出具分析报告Р经营统计数据Р行政费用预测报告Р人力资源预测报告Р营销费用预测报告Р汇总各部门预测报告,进行公司战略目标初步分析Р总经理召集各分管副总召开沟通会,基于预测报告,就年度经营目标和调整建议达成共识Р固定资产需求表Р各部门预测报告Р各部门预测报告Р各部门预测报告Р汇总预测报告Р预算启动流程Р是否需要?修改或调整Р否РAР是РAР汇总各部门预测报告,进行公司初步财务状况预测Р财务部门和战略规划部门就初步预测和分析结果进行沟通Р财务部门Р3-5年滚动规划РC-01-01Р沈败竞炙精喝肃鞘茬绪瘦赃剂窜钱抠钝伶煽政蘑牡幽骏烯绦水傀掷饥犊掖中国电信全面预算管理流程-Template中国电信全面预算管理流程-TemplateР文件日期: 7/16/2017Р4