上问题来源的信息和编号,如审核报告、不合格品报告、顾客投诉等的信息。?违反条款(体系) ? 质量体系审核时给出所违反的标准条款的编号。其它填N/A?问题描述?详细说明问题的情况,如什事件What 、人物Who 、地点Where 、时间When 、程度How等。Р2018/7/29Р5Р报告问题(问题点的描述)?4W1HР2018/7/29Р6Р何时(WHEN)?何地(WHERE)?何人(WHO)?何事(WHAT)?怎么样(HOW)Р纠正Р小组分析判断问题的现象是否仍然存在,是否需要消除。如果存在并需要消除,则制定计划并实施消除所存在的问题的措施。?典型的纠正包括:?不合格品处理;?防止不合格品发送给顾客的围堵措施;?对成品重新进行检验;?执行更严格的检验措施;?召回已经发送的不合格品或可疑品;?等等。Р2018/7/29Р7Р原因分析:?5M1EР人(Man)?机(Machine)?料(Material)?法(Method)?环(Environment)?测(Measurement)Р2018/7/29Р8Р原因分析:?特性要因分析法(鱼骨图)Р2018/7/29Р9Р鱼刺图等工具,主要问题的原因分须用鱼刺图工具。Р问题Р人员问题Р机器设备问题Р材料/胚件问题Р方法/工艺的问题Р环境问题Р检验测量的问题Р原因分析:?特性要因分析法Р2018/7/29Р10Р“人”的问题:? 心态问题、能力问题、培训不到位、监管不得力?“机”的问题:? 机台设备不适合、机台稳定性不够、机台保养不到位?“料”的问题:? 采购的意图和标准不明确、供应商管理不到位?“法”的问题:? 工艺设定不合理、工艺标准不明确、未严格按标准作业?“环”的问题:? 自然现象所造成的因素,对环境的预期要求评估不到位,未按要求进行工作环境的维护。?“测”的问题:? 检测标准和检测目的不明确,检验方法和检验设备不正确。
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