闭环管理过程。各部门的工作就是在不断地计划、不断地执行、不断地检查、检查发现的问题不断地改进。所以,各部门应坚持每天工作、每项工作的纠正和预防,以不断提高时效、完善工作。Р各部门在按工作程序实施纠正和预防措施的过程中或日常工作中,应避免出现脱节或者不闭环的管理,如无计划就随意执行、已安排下去的工作不去检查、工作检查了但并未进行有效地整改或改进等现象。Р第六章相关规定Р一、时效要求Р1、在有关部门发出“纠正和预防措施表”的三个工作日内,责任部门应填写完成“纠正和Р预防措施表”交管控部门,并按计划同步实施纠正或预防措施;Р2、未按时提交或在执行中未按时完成的部门或个人,若不能提供书面合理证明(需其主管Р上级领导核准),则承担相应责任,对其进行100元以上的处罚,责任部门执行“异常情况处理流程”。Р二、公司提倡各部门对发现的较大隐患或已发生的问题主动制定纠正和预防措施,并提交管Р控部门实施监督。Р三、纠正或预防措施实施后,若相关部门再次发生同类责任问题,公司将对责任人或责任部Р门加倍处罚。Р四、管控部门对未完成预防措施计划或违反本制度有关规定的部门或个人,提请并监督执行Р相关流程(规定)。Р五、管控部门对在此项工作中主动积极或在结果应用中成绩突出的部门或个人提请奖励。Р第七章附则Р一、本制度的解释权和修改权归管控中心。Р二、本制度未尽事宜,经相关部门讨论后另行决定。Р三、本制度经总经理核准后,自发布之日起生效。Р纠正/预防措施表Р QR029-0Р责任部门Р发出人Р发出日期Р发生/潜在问题描述:Р 描述人: 日期:Р纠正(整改):Р原因分析:Р责任部门: 日期:Р纠正措施:Р责任部门: 日期:Р领导核准意见: 签字: 日期:Р预防措施: Р Р责任部门: 日期:Р领导核准意见: 签字: 日期:Р验证:1、措施是否实施:Р2、效果验证: Р3、结果处理:Р 验证人: 日期:Р备注:
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