内部质量管理体系审核检查表Р NoР受审核部门Р 共页第页Р部门代表: 陪同人员: 审核员: 年月日Р序号Р检查内容Р要素Р检查结果记录РY/NР内部质量管理体系审核不符合项报告Р NoР受审核部门:Р审核日期Р发生地点:Р接待人员Р不合格项描述:Р不符合□质量手册、体系文件文件条款号Р□ GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准条款号Р严重程度□严重□一般Р 审核员: 日期: 被审核方代表确认: 日期:Р不合格原因分析:Р 责任部门负责人: 日期:Р纠正措施: 预计完成时间:Р 责任部门负责人: 日期:Р审阅Р管理者代表日期Р纠正措施实施情况:Р Р 责任部门负责人: 日期:Р纠正措施跟踪验证情况:Р Р 审核员: 日期:Р备注:Р纠正措施制定实施记录Р NoР处理单编号Р责任部门Р不合格描述Р不合格原因分析:Р纠正措施:Р 制定单位负责人:Р 年月日Р审批意见:Р 批准人:Р 年月日Р措施实施情况:Р 实施单位负责人:Р 年月日Р实施结果验证:Р 验证人:Р 年月日Р预防措施制定实施记录Р NoР制定部门Р执行部门Р潜在不合格描述Р潜在不合格原因分析:Р预防措施:Р 制定单位负责人:Р 年月日Р审批意见:Р 批准人:Р 年月日Р措施实施情况:Р 实施单位负责人:Р 年月日Р实施结果验证:Р 验证人:Р 年月日
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