确定发生不符合的原因和责任。责任部门应按程序要求制定纠正措施,并经认可后按期完成纠正。可以通过以下资料对不符合进行分析:a)?部门报告;b)?检查情况报告;c)?不合格记录;d)?生产与作业过程记录;e)?数据分析结果;f)?内处部信息反馈;4.4、潜在不符合分析企管部应定期对检查记录、《纠正措施和预防措施报告单》、内处部信息反馈、数据分析等情况进行综合分析,确定体系运行过程或结果是否存在潜在不符合,如发现存在潜在不符合,应填发《纠正措施和预防措施报告单》,责任部门按本程序要求制定预防措施并完成纠正。----纠正和预防措施的制定调查、分析并确定产生不符合的原因或潜在原因后,由相应责任部门负责制定纠正或预防措施,并在规定的期限内完成。纠正和预防措施,在其实施前应由企管部组织相关部门对其风险评价过程进行评审,必要时报请管理者代表进行审批。评审纠正和预防措时应考虑:a)?与所遇到不符合的原因、问题的严重性和伴随的影响及风险相适应;b)?技术上的可行性和运作成本;c)?可能带来的新风险。4.5、纠正和预防措施的实施各责任部门应确保按规定的期限实施相应正措施或预防措施。当纠正或预防措施的实施涉及文件修改、体系调整或其它特殊原因而不能按规定时限完成时,责任部门应向生产科说明情况,并确定完成日期,请求延期。同时责任部门应采取有效的临时措施,防止不合格在完成纠正期限内重复发生。4.6、纠正和预防措施有效性的跟踪验证责任部门负责人应对其制定的纠正措施和预防措施实施的有效性进行控制,实施过程中发现问题应及时进行协调。生产运行部依据责任部门确定的完成期限,对纠正措施或预防措施的完成情况进行跟踪验证,如发现实施中存在问题应及时纠正。纠正措施或预防措施经验证有效,则该项纠正措施或预防措施即告完成。对因预防措施而引起的任何必要变化,公司应确保其体现在能源管理体系文件中。5、记录5.1、纠正预防措施报告
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