宁波北仑兴升混凝土有限公司(内审会议签到表)序号姓名部门职务123156编号:QR-8.2.2-02宁波北仑兴升混凝土有限公司(不合格项报告)编号:QR-8.2.2-04审核依据109001:2008、适用的法律法规、合同、体系文件等受审核部门供销部部门负责人姚振国审核员苏奇审核口期2016年01月12日不合格事实:顾客登记不全。审核员:苏奇不符合:?标准条款号:7.5.4不合格程度:?v一-般?严重审核员:苏奇原因分析、纠正措施及完成时间:由于责任人对体系文件学习理解不够,工作疏忽造成;立即组织对顾客图纸进行登记;对相关责任人进行培训《顾客财产管理办法》,明确标准7.5.4要求;举一反三,对所有顾客财产进行排查,如有遗漏一并纠正;5•在2016年01月22日前完成。责任部门负责人:姚振国2016年01月12FI实施效果验证:已对所有顾客进行排查;已对相关责任人进行培训,考核合格;已对所有顾客财进行登id,无类似现象。通过以上证明措施有效。市核员:姚振国2016年01月22H宁波北仑兴升混凝土有限公司不合格项报告编号:QR—8.2.2-04审核依据IS09001:2008>适用的法律法规、合同、体系文件等受审核部门办公室部门负责人黄南天审核员苏奇审核口期2016年01刀12日不合格事实:外來文件未作区分审核员:苏奇不符合:?标准条款号:4.2.3不合格程度:?V一般?严重审核员:苏奇2016年01月12日原因分析、纠正措施及完成时间:由于责任人对体系文件学习理解不够,工作疏忽造成;立即组织对外来文件进行区分;対相关责任人进行培训《文件控制程序》,明确标准4.2.3要求;在2016年01月22日前完成。责任部门负责人:黄南天2016年01月12口实施效果验证:已对外來文件进行区分;已对相关责任人进行培训,考核合格;通过以上证明扌世施冇效。审核员:黄南天2016年01月22F1
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