以上。从事质量活动的人员,根据职能岗位的要求都具备相应的专业学历、技术职称、产品制造知识、质量管理能力和业务技术水平。每年初,按公司发展的需求和人力资源状况编制员工培训计划,并按时组织实施。经过外出进行培训和公司内部进行培训,参加培训人员的专业技术水平和质量管理能力都达到了培训的效果。对员工培训和考核的结果都进行了详细的记录,考核成绩和培训记录经整理后存入职工培训档案。合格合格合格合格合格合格合格合格合格内部审核检查表记录编号:JCGR/ZJ.023页码:03受审部门质量管理办公室审核员董庆鑫、董刚评估标准条款检查内容检查记录人员培训和考核内部质量审核对特殊过程人员是否进行了能力培训?(查记录)是否编制了内部质量审核计划?是否按计划的安排如期实施?内部审核员资格是否符合质量管理控制要求?是否及时对审核中发现的问题进行了记录?审核过程发现的不合格是否采取了纠正措施?对纠正措施是否进行了验证以确认效果?审核的结果是否形成了内部审核报告?审核报告和相关记录是否按要求实施归档管理?对特殊过程人员都按特种设备制造要求,参加了主管部门的专业培训和考核(如:焊接人员、无损检测人员、理化检验人员、起吊操作人员、电器操作人员等)。每年初都根据质量体系运转情况编制内部质量审核计划,经质保工程师批准后按期组织实施。参与内审的人员都是质量保证体系各质控系统的主要责任人和职能部门负责人,且不参与本质控系统和本部门的审核。审核过程发现的问题都进行了详细的记录,并出具了《不合格项报告》。审核过程发现的不合格,及时对不合格现象进行原因分析,并制定了适宜的纠正措施进行纠正,纠正结果由审核人员进行了验证。对于内部审核的结果,审核检查结束后由审核负责人汇总成内部审核报告进行内审总结。审核过程的相关记录、《不合格项报告》和内部审核报告,由质量管理办公室整理后归入内审管理档案并妥善保管。合格合格合格合格合格合格合格
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