及职称证书复印件。不符合评审准则5.1.5条款的要求。Р业务室不能提供长春市宏达实验仪器开发有限公司资质复印件。不符合评审准则4.5条款的要求。Р建材室万能材料试验机表面不清洁,力学室内有灰尘。不符合评审准则5.2.4条款的要求。Р2、各部门在进行质量体系中均能按照体系文件中所要求的内容进行工作。但是由于以往工作形成的习惯,不能把所做的工作按照记录要求进行现场准确的及时的登记。还存在着以口述为工作方式的习惯。希望通过此次审核能够把本实验室的管理规范化。Р对体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):Р1、编制了符合标准要求的质量手册,并根据企业的实际需要编制了程序文件30个,各种记录表格86个,初步建立起符合标准要求和企业实情的文件化的质量体系。Р2、在质量体系文件中,把保证产品质量需要做的工作、开展的活动以及工作方法都规定出来,从而提高了实验室保证产品质量的能力。Р3、通过质量体系基础知识的培训,提高了全体员工的质量意识和改进意识,使其明确了提高产品质量的重要性,满足顾客要求的重要性。Р4、通过质量体系文件的培训,使其掌握了质量控制、过程记录方面的基础知识及技巧,提高了员工的素质,使其有能力胜任本职工作。Р5、自运行质量体系至今,没有发生任何质量事故及顾客抱怨的情况,产品质量综合水平在同行业处于先进水平。Р审核结论:Р通过审核组的讨论一致认为,本企业的质量体系是充分的、适宜的,运行是有效的。Р纠正措施要求及审核报告分发对象:Р1、按照内审所开设的不合格项进行逐一整改,并责成相关负责人进行现场审核,保证所有不合格项均能在规定时间内得到更改。Р2、在此次内审中建材室2项不合格,业务室2项不合格。Р 3、要求各部门根据相应的不合格项进行分析,确定产品不合格的潜在不合格因素,并总结经验,制定预防措施计划。Р审核组长:张杨批准:张淑霞
全文预览
