以顾客为关注焦点Р5.3 质量方针Р5.4.1 质量目标Р5.4.2 策划Р5.5.1 职责及权限Р5.5.3 内部沟通Р6.2 人力资源Р8.2.2 内部审核Р10月16日Р14.00-18.00Р10月17日Р 8.00 -12.00РB、CР8.4 数据分析Р8.5 改进Р 质控部Р5.4.1 质量目标Р5.5.1 职责及权限Р5.5.3 内部沟通Р6.3 基础设施Р6.4 工作环境Р7.1 产品实现的策划Р7.5.1 生产和服务提高的控制Р7.6 监视和测量设备Р8.2.3 过程的监视和测量Р8.2.4 产品的监视和测量Р8.3 不合格品控制Р8.4 数据分析Р8.5 改进Р10月16日Р9.00-18.00Р10月17日Р8.00-12.00РA、DР供销部Р5.4.1 质量目标Р5.5.1 职责及权限Р5.5.3 内部沟通Р7.2 与顾客有关的过程Р7.4 采购Р8.2.1 顾客满意Р8.4 数据分析Р8.5 改进Р10月16日Р9.00-18.00РE、FР生产部Р5.4.1 质量目标Р5.5.1 职责及权限Р5.5.3 内部沟通Р6.3 基础设施Р6.4 工作环境Р7.5.3 生产服务提供的控制Р7.5.3 标识和可追溯性Р7.5.5 产品防护Р7.6 监视和测量装置的控制Р8.3 不合格控制Р8.4 数据分析Р8.5 改进Р10月17日Р8.00-16.00РE、FР说明:本实施计划是根据GB/T19001:2008要求,对于审核计划涉及到的所有部门的审核,涉及到的共同部分:Р公司办、质控部、生产部、供销部Р 5.4.1、5.5.1、5.5.3、8.4、8.5Р 2.质控部、生产部Р 6.3 6.4Р 3.质控部、供销部Р 8.3Р通用条款的审核,用以验证各职能部门是否按PDCA循环对各项质量活动实施了控制。编制: 审核: 批准:Р 2014年10月5日
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