户反映发现个别质量不达标供应商生产能力或生产产品品质下降客户突然破产或无音讯货物从工厂运出途中、无法确保不?退货、必要时约谈、甚至更换供应商 有效退货、必要时约谈、甚至更换供应商 有效提前了解市场动态、出货前购买信保 有效合同中加强控制风险条款 有效顾客或外部供方的财产 ?防潮、防燥措施没有做好 ?注意温湿度监控状情况、及时应对 ?有效被转移生产和服务提供的控产品防护交付后的活动产品和服务的放行不合格输出的控制监视、测量分析和评价总则?制?发错产品(型号错、质量不合格) 加强仓库人员培训、减少出错 有效员工操作过程中不按规范流程执行 加强仓库人员培训、减少出错 有效测量仪器没按时校检、失效 测量仪器及时外校或内校 有效内部审核 ?未及时进行内审、内审走过场 ?坚强培训、管代跟进、合理安排时间 ?有效顾客满意?各种检验测试工作不达标?加强检验人员培训、减少出错?有效分析与评价?未及时进行分析评价?加强培训、专人负责、定期检查?有效持续改进过程管理评审?未及时进行、管审走过场?加强培训、总经理亲自主持、积极讨论、时间充分?有效不合格和纠正措施?未及时进行、 分析不彻底、 措施不力?加强培训、专人负责、作好确认?有效持续改进?未充分利用相关数据?加强培训、积极实施?有效编制:崔春丽?审批:王庆娥?2016-11-18
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