防护用品; 综合安全部?市场中心有效合规义务Р 供方及时付款/ 风险:不及时付款,导致优秀的合格供应商不愿与公司合作 3 1 2 6 低/ / / Р 服务/工程外包过程中环境安全保障/ 风险:发生事故,影响企业形象 5 2 4 40 高事故件数 1.供应商来厂期间,告知其所到之处的危害因素;?2.告知供应商所需配备的劳动防护用品;?3.与供应商签订现场作业安全协议;?相关文件:?SA-OP-2087施工安全管制程序综合安全部?人力资源部有效合规义务Р相关方需求第三方审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性/ 风险:运作不符合标准要求导致开立严重不符合项 4 1 4 16 低/ / / Р 审核期间安全保障/ 风险:发生事故,导致开立严重不符合项 5 1 4 20 高事故件数 1.第三方来厂期间,告知其参观之处的危害因素;?2.为第三方准备参观区域需要配备的劳动防护用品; 综合安全部?品质规划部有效合规义务Р 政府机构安全生产、环保生产、合法合规经营/ 风险:违反法律法规,导致监管机构惩处,影响企业形象 5 1 4 20 高政府部门罚款,停产停业整顿次数 1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查,发现异常及时通报并跟进改善;?2.公司与有资质的第三方签订危险废弃物转移协议,针对危险废物进行转移处理;?3.每年公司对废水及废气排放进行监测,发现不合格立即整改;?相关文件:?OP-2060环境保护控制程序综合安全部有效合规义务Р 按国家规定交税/ 风险:偷税漏税导致监管机构惩处,影响企业形象 4 1 4 16 低/ / / Р 无劳动纠纷/ 风险:产生劳动纠纷,政府监管机构频繁稽查,增加成本,影响企业形象 5 2 4 40 高政府部门罚款,停产停业整顿次数 1.内部人力资源部劳动关系管理人员学习相关法律法规,检查公司运行状况,发现违法违规作业立刻纠正; 人力资源部有效
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