全事故发生。Р3Р3Р8Р执行《运行控制程序》、《主要污染物控制程序》;总经办定期检查运行措施实施情况;Р在制订运行控制措施时,灵活选择运行控制的类型及方法,设计防止错误的方法;运用技术防止负面后果;Р选择任用能胜任的人员,确保获得预期结果。Р考虑外部供方有关的运行控制;运行控制考虑生命周期的观点。Р人力资源部主控Р各职能部门Р已开展Р2Р2Р6Р16Р环境应急准备和响应Р潜在的紧急情况(火灾、恶劣天气、地震)可能导致有害的环境影响或对组织造成其他影响Р3Р4Р8Р执行《紧急情况应急预案》,《应急准备和响应》。Р配置消防设施等应急物资,定期进行消防演练、地震逃生等学习活动。Р人力资源部Р已开展Р3Р2Р6Р17Р信息交流过程Р交流信息数据不准确Р外部信息接收、处置没有留下记录,不便追溯。Р沟通、交流和协商不顺畅Р3Р3Р8Р建立信息购交流沟通程序,之信息传递偏差。Р完善外部信息管理,确保外部信息得以全面沟通,彻底实施Р各职能部门Р已开展Р2Р2Р6Р18Р绩效监测评价Р未按期进行监测时导致环境绩效未完成;Р未对监测结果进行分析评价,导致环境绩效及体系管理失效。Р3Р3Р8Р执行《监测测量评价控制程序》;明确监测方法、监测准则。Р每月对环境目标指标环境因素运行控制情况进行监测测量;Р定期评价监测结果保证环境绩效及管理体系有效性。Р体系负责人及各职能部门Р已开展Р2Р2Р6Р19Р合规性评价过程Р风险:未履行合规义务损坏损害组织的声誉或导致诉讼;Р机遇:更多的履行合规义务,提升组织声誉。Р3Р3Р8Р1.按《合规义务控制程序》,对组织适用的法律法规及其他要求进行获取并履行;Р2.按《合规性评价控制程序》对守法情况进行评价,履行合规义务。Р体系负责人及各职能部门Р已开展Р2Р2Р6Р结论:Р通过以上对各个过程的识别以及各个控制措施的实施,风险等级明显有所降低,处于广泛可接受范围。
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