风险和机遇应对措施控制程序

a.制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的;Рb.制定的措施应落实到个人,每个人应完成的内容应得到明确;Рc.应指派负责人为措施的执行进度和效果进行跟进,确保采取的措施被有效落实。Р风险和机遇的评审Р品质中心应按制定的周期组织实施对风险和机遇的评审,以验证其有效性。风险和机遇的评审应包含以下方面的内容:Рa.风险和机遇的识别是否有效且完善;Рb.风险应对措施的完成情况和进度;РC.对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响。Р风险和机遇评审的策划Р风险和机遇评审应每年度至少实施一次评审,以验证其有效性。当出现以下情况是,应当适当增加风险和风险评审的次数:Рa.与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时;Рb.组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时;Рc.发生重大品质事故或相关方投诉连续发生时;Рd.第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时;Рe.其他情况需要时。Р风险和机遇评审的实施Р实施前的准备Р在风险和机遇评审会议之前,各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料,包括风险识别风险评估和风险应对的内容以及风险应对所采取措施的结果等记录进行汇总分析。Р风险和机遇应是的实施Р品质中心按策划的要求组织个部门实施对风险和机遇的评审,品质中心应保留评审的记录以及评审所确定的决议,包括后续的改善机会。风险和机遇的评审应形成包含但不限于以下方面的内容:Рa.风险评估报告;b.持续改进的机会;c.剩余风险分析及改进措施。Р 参考文件Р 《法律法规及其它要求控制程序》 HOLITECH-QP/ES02Р 《客户满意度控制程序》 HOLITECH-QP-PR09Р 《纠正与预防措施控制程序》 HOLITECH-QP-CH08Р记录表单Р《风险与机遇识别、评价、应对策划表》 QR-QP/MA06-01Р风险和机遇的应对措施管理工作流程Р过程流程Р内容描述Р责任单位Р采用表单