文件未贯彻供应链管控原则,影响认证结果224中制定《供方管理控制程序》5未填写采购需求申请记录采购产品数量及交期信息有可能不准确111低制定《采购管理控制程序》6未确认采购计划或合同采购延期交付,影响生产224中制定《采购管理控制程序》7仓库收货未进行质量报检采购物品有可能漏检224中制定《采购管理控制程序》8采购业绩未监控及反馈供方绩效无法评价及失去改进机会224中制定《采购管理控制程序》10S5文件记录文件记录不正确或缺失会导致体系运行混乱,出现问题时无法追溯到责任人,同时带来推卸责任或扯皮的风险。1文件记录无名称及编号文件策划主题不明确,易导致文件理解歧义224中制定《文件记录控制程序》2文件无批准实施日期、版本文件执行状态不明确,易新旧文件混淆224中制定《文件记录控制程序3文件无审批签字文件易无充分性(完整)和适宜性(可操作)224中制定《文件记录控制程序4文件无发放记录及签收签字受控区域极有可能无收到有效版本文件224中制定《文件记录控制程序5文件修订无受控极有可能导致新旧体系文件同时运行224中制定《文件记录控制程序6更改前(旧)文件无收回极有可能导致新旧体系文件同时运行224中制定《文件记录控制程序7文件保存方式及归档未规定追溯不到原始文件224中制定《文件记录控制程序8未规定记录归档频次记录资料保存不充分224中制定《文件记录控制程序9未规定记录保存期限记录资料保存不可追溯224中制定《文件记录控制程序10电子文件未受控文件记录资料易丢失224中制定《文件记录控制程序11受控文件记录未定期检查文件执行有效性受到质疑224中制定《文件记录控制程序11S6工作环境工作环境失控会直接影响或降低产品质量。1制造现场未控制清洁度产品内外表面有灰尘或异物224中制定《工作环境控制程序》2制造现场未控制照明及安全性影响作业者安全及加工质量224中制定《工作环境控制程序》
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