格有公司总经理和集团销售之间确定。√Р制定产品成本构成表,报价时参考√Р按《计划控制程序》进行质量要求评审√Р原材料和销售价由总经理批准方可执行√Р按《计划控制程序》进行交期要求评审,同时建立目标管控√Р严格按照《设计开发过程控制程序》文件执行,新产品开发立项由总经理批准√Р √Р √Р严格按照《设计开发过程控制程序》文件执行√Р √Р《计划控制程序》?《产品实现生产过程控制程序》× 设定“库存控制”指标进一步管控Р × Р加强现场5S核查力度× 设定“一检合格率”指标进一步管控Р √Р通过产品制造过程进行管控× 设定“车间按制单交货日期交货率”指标进一步管控Р × Р严格按照《客户服务程序》执行,并纳入目标考核√Р √Р按《文件记录表格的控制程序》严格控制文件√Р按过程思路指导编写文件√Р为所有识别的过程建立工作标准√Р按《文件记录表格的控制程序》√Р按《文件记录表格的控制程序》、相关作业指引、标准严格执行记录√Р √Р √Р《文件记录表格的控制程序》√Р √Р《人力资源管理程序》√Р √Р √Р《采购控制程序》,原材料和销售价由总经理批准方可执行√Р《品质计划控制程序》× 设定“物料一检批次合格率”指标进一步管控Р × 设定“客户投诉率”指标进一步管控Р √Р《不合格品控制程序》√Р《品质计划控制程序》√Р《货物存储管理规定》√Р √Р《货物存储管理规定》√Р《产品实现生产过程控制程序》?《货物存储管理规定》?《品质计划控制程序》√Р《基础设施控制程序》× 设定“设备定期保养超过计划规定10天内完成率”指标进一步管控Р Р《计量器具管理规定》√Р梳理信息源及传递要求,更新《信息交流程序》√Р √Р《环境管理运行控制程序》√Р《环境管理运行控制程序》√Р《环境管理运行控制程序》?《环境监测与测量程序》√Р √Р √Р《环境管理运行控制程序》?《应急准备与响应程序》√Р √
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