风险评估与应对措施表

行《生产提供控制程序》《不合格输出控制程序》;?2.生产部增加防错措施;?3.加强定期培训和日常宣贯工作生产部?质量部Р 4.5 收入和利润风险 4.5.1 客户应收款逾期时间超过一个月并且金额超出10万元极少发生严重 B 减少风险 l.与客户保持密切联系及时了解客户经营状况;?2.及时催收货款并考虑其他应对措施财务部?营销部Р 4.5.2 因客户破产或改组不能及时收回货款极少发生严重 B 减少风险 1.与客户保持密切联系及时了解客户经营状况;?2.建立和运行“经营风险应急预案”以应对紧急情况财务部?营销部Р 4.5.3 公司资金紧张导致资金链断裂可能发生严重 A 规避风险 1.建立和运行“财务管理制度”,充分发挥财务管理能力;?2.建立和运行“经营风险应急预案”以应对紧急情况。?完成时间2016年6月30日财务部?管理层Р 4.5.4 收入和利润未达到目标值可能发生严重 A 减少风险 1.建立和运行《质量目标管理程序》等文件;?2.建立“经营风险应急预案”以应对紧急情况管理层Р 4.6 安全风险 4.6.l 公司技术文件(如材料、技术参数等)外泄到竞争对手极少发生严重 B 减少风险 1.建立和运行“保密管理制度”;?2.建立和运行“经营风险应急预案”以应对紧急情况开发部?总经办Р 4.6.2 公司财务成本信息外泄到竞争对手极少发生严重 B 减少风险 1.建立和运行“保密管理制度”;?2.建立和运行“经营风险应急预案”以应对紧急情况财务部Р 4.6.3 公司经营计划及发展规划外泄到竞争对手极少发生严重 B 减少风险 1.建立和运行“保密管理制度”;?2.建立和运行“经营风险应急预案”以应对紧急情况管理层Р 4.6.4 公司经营信息外泄被不法分子利用导致经济损失可能发生一般 B 减少风险 1.建立和运行“保密管理制度”;?2.建立和运行“经营风险应急预案”以应对紧急情况营销部