复越级信访。(风险等级: C) (五)防控措施 1 、加强对信访条例的学习,熟悉业务流程和办理要求。 2 、严格执行保密规定,对泄密行为实施责任追究。三、会计岗(一)岗位职责负责会计工作,经费预算、报表编制、凭证审核、装订等工作。完成领导交办的工作,协助其他职位工作。(二)权力运行程序凭证审核-编制会计凭证-编制会计报表-装订相关会计资料(三)权力运行流程图▲风险点:办理人未按规定进行行政单位会计核算,对经费造成重大影响,造成失职、渎职等行为发生(四)权力运行风险点及风险等级 1 、未按规定进行行政单位会计核算,对经费造成重大影响,造成失职、渎职等行为发生。(风险等级: C) 2 、未按规定完成会计报表的编制和会计凭证装订工作,造成失职行为发生。(风险等级: C) (五)防控措施 1 、认真学习相关业务知识,深刻领会财务文件精神。 2 、端正态度,按规定及时上报报表。四、出纳岗编编凭装出差、会议、科室办公室主任出纳岗领(一)岗位职责协助领导,负责出纳管理,现金管理、凭证审核、装订等工作。完成领导交办的工作,协助其他职位工作。(二)权力运行程序报销人提出报销事项-科室负责人签字-办公室主任审核-分管局长和局长审批(按权限)-出纳岗领现或拨付资金-会计岗审核记账(三)权力运行流程图▲风险点:审核人把关不严导致不合规项目或凭证进入报支。 1 、会务、接待费 300 0- 1000 0 元, 2 、赞助、社会性费 50 0- 3000 元, 由分管局长审批 1 、会务、接待费 1万-5 万元, 2 、赞助、社会性费 300 0- 1 万元,由局长审批 1 、会务、接待费 5 万元以上, 2、赞助、社会性费 1 万元以上,3、干部职工困难补助、有关损失及赔偿、基建支出由局长办公会议审批。▲风险点: 审核人把关不严导致不合规项目或凭证进入报支。会计岗审核记账 500元以下办公室主任审批
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