的风险。Р1.严格固定资产购置审批程序;Р2.加强固定资产预算编制管理;Р3.严格按照政府采购程序购置固定资产;Р4.财务与服务中心加强业务衔接与交叉核查。Р一级Р政府采购管理权Р政府采购领导小组成员Р财务科长Р在大宗物资采购过程中,把关不严,造成采购商品质次价高,质量得不到保证,有可能发生违反廉政规定的风险。Р1.严格按照总局政府采购目录规定的要求采购商品;Р2.严格按采购规程及权限采购商品;Р3.严把采购商品验收关;Р4.加强监督检查,严格责任追究制度。Р一级Р政府采购领导小组成员Р财务科长Р违反政府采购相关规定,不经过审批或未经政府采购部门随意采购大宗物品,有可能发生违反廉政规定的风险。Р1.严格执行财务预算,严禁超预算采购商品;Р2.政府采购事项必须经过政府采购领导小组会议集体决定;Р3.严格按照政府采购工作程序采购商品。Р一级Р基建管理权Р“一把手”Р分管局领导Р财务科长Р办公室主任Р基建项目招投标“暗箱操作”,违规泄露标底,有可能发生违反廉政规定的风险。Р1.严格按照《中华人民共和国招投标法》规定组织招投标;Р2.公开招、投标过程;Р3.实行“一把手”负责制;Р4.纪检监察部门全程监督。Р一级Р分管局领导Р办公室主任Р财务科长Р财务会计Р基建项目中违规支付工程款、不按规定进行工程竣工决算,有可能发生违反廉政规定的风险。Р1.确保基建工程资金专款专用;Р2.严格按基建工程进度支付资金,坚决杜绝超进度支付工程款;Р3.严格工程竣工决算审计。Р一级Р分管领导Р办公室主任Р基建工程建设中把关不严,造成工程质量未达到国家要求工程质量标准,有可能发生违反廉政规定的风险。Р1.建立健全基建项目工作机构;Р2.细化内部工作职责,确定专人负责基建工作,严把工程质量关;Р3.签订《基本建设责任状》,确保各项要求、责任的落实;Р4.明确廉政要求,加强监督检查,严格责任追究制度。Р一级
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