权分管局领导财务科长服务中心主任不经审批或不执行预算计划,随意购置固定资产,有可能发生违反廉政规定的1.严格固定资产购置审批程序;2.加强固定资产预算编制管理;3.严格按照政府采购程序购置固定资产;4.财务与服务中心加强业务衔接与交叉核查。一级风险。政府采购管理权政府采购领导小组成员财务科长在大宗物资采购过程中,把关不严,造成采购商品质次价高,质量得不到保证,有可能发生违反廉政规定的风险。1.严格按照总局政府采购目录规定的要求采购商品;2.严格按采购规程及权限采购商品;3.严把采购商品验收关;4.加强监督检查,严格责任追究制度。一级政府采购领导小组成员财务科长违反政府采购相关规定,不经过审批或未经政府采购部门随意采购大宗物品,有可能发生违反廉政规定的风险。1.严格执行财务预算,严禁超预算采购商品;2.政府采购事项必须经过政府采购领导小组会议集体决定;3.严格按照政府采购工作程序采购商品。一级基建管理权“一把手”分管局领导财务科长办公室主任基建项目招投标“暗箱操作”,违规泄露标底,有可能发生违反廉政规定的风险。1.严格按照《中华人民共和国招投标法》规定组织招投标;2.公开招、投标过程;3.实行“一把手”负责制;4.纪检监察部门全程监督。一级分管局领导办公室主任财务科长财务会计基建项目中违规支付工程款、不按规定进行工程竣工决算,有可能发生违反廉政规定的风险。1.确保基建工程资金专款专用;2.严格按基建工程进度支付资金,坚决杜绝超进度支付工程款;3.严格工程竣工决算审计。一级分管领导办公室主任基建工程建设中把关不严,造成工程质量未达到国家要求工程质量标准,有可能发生违反廉政规定的风险。1.建立健全基建项目工作机构;2.细化内部工作职责,确定专人负责基建工作,严把工程质量关;3.签订《基本建设责任状》,确保各项要求、责任的落实;4.明确廉政要求,加强监督检查,严格责任追究制度。一级
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