内审检查表(过程)汇编

量设备受检合格率 100 % 5) 适用的管理体系文件信息: 6) 标准条款: 7.1.5 6.2 7) 需审核的问题 8) 检查记录,包括客观证据 9) 评价 1、为确保监视测量活动要求配备了哪些监测设备和仪器? 2、为确保监测设备和仪器的有效性, 是否实施周期性的维护和检定、校准? 3、检定和校准状态标志是否清晰, 便于使用者识别? 4 、如发现监测设备和仪器不符合预期用途时,如何确定以往测量结果的有效性? 5、如发现以往测量结果出现偏差采取什么措施? 6、监测设备和仪器在储存和使用期间采取什么防护措施防止失效的调整、损坏或劣化? 7 、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。注: 评价以“√”表示符合要求, “×”表示不符合要求。 IS09001 :2015 质量管理体系内审检查表 R/SP08-04-03 NO :10 审核员: 接待人: 日期: 1) 过程名称: 知识 2) 区域/ 责任人: 3) 输入(I) /: 1 、质量管理体系运行所需的知识; 2 、过程所需的知识; 3 、确保产品和服务符合性所需的知识; 4 、顾客满意所需的知识; 5 、员工岗位技能所需的知识; 6 、体系变化时,评估所需更多的知识。输出(O) 1 、档案室管理; 2、文件发放、借阅管理; 3、技术资料、图纸管理; 4、知识有效性评价记录。 4) 过程绩效指标: 知识有效率≥95% 5) 适用的管理体系文件信息: 6) 标准条款: 7.1.6 6.2 7) 需审核的问题 8) 检查记录,包括客观证据 9) 评价 1、为确保产品和服务满足顾客和法律法规要求,是否识别包括哪些所需的知识? 2、如何确保所需知识的共享, 当员工需要时易得到? 3、组织如何不断积累和更新组织知识?是否实施系统化管理? 4、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。注: 评价以“√”表示符合要求, “×”表示不符合要求。