内审检查、记录表过程名称危险化学品管理审核区域办公室现场审核员孙学梅、孟令星过程类型0P4过程责任人行政本部经理审核日期2018年4月16日项目要求检查情况符合情况体系文件根据条款要求建立相应的程序文件依据标准条款8.1要求建立了《环境监视和测量控制程序》符合过程输入危险化学品清单危险化学品MSDS危险化学品安全管理条例易制毒化学品管理条例等法律法规有专用贮存危险化学品的容器和MSDS。符合过程输出危险化学品管理规范危险化学品监督检查记录危险化学品的应急预案查到危险化学品领用记录、应急预案。符合涉及流程采购→收发→管理→使用→贮存。流程符合要求。符合过程绩效指标危险化学品泄漏次数:0危险化学品引起的火灾次数:0泄漏、火灾次数0。符合记录记录签字齐全、清晰完整、易于检索记录完整无涂改。符合支持文件根据要求建立相应的作业指导文件审核员:孙学梅、孟令星过程责任人:梁彦奎编号:ZR-CX-27-002版本:A保存期限:三年
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