是否具有明显区分?是,有对各状态模治具进行区分放置设备管理是否具有“机器设备一览表”,各设备是否建立了以下管理档案资料?6.3/7.5.1.41是否具有机器设备履历表?是,有在维修部进行存档,抽查压机、钻孔机设备履历表存档完整2是否具有设备操作说明书?是,工艺部有制作力嵩锣机操作指引WI-DR-003,各部门均有作业指导书3是否具有设备保养规程?是,各设备均有保养作业指导书,如设备保养规程WI-EM-0014是否识别出了关键设备?并在作业现场和设备清单中给予了标示?是,维修部有关关键设备清单,现目前关键设备为沉铜线,有关键设备标识5是否建立关键设备之易损件清单和储备计划(机器设备零件状态表)?是,有关键设备零备件清单,存档维修部6是否具有年度生产设备保养计划表(定期)?是,有2009年年度设备保养计划表,查核结果正常7是否对各机器设备进行了日常点检表?是,各设备均基本有进行日常点检,但在审核中发现OSP线无夜班保养记录,白班周保养未进行记录8是否对机器设备进行了定期保养?是,有日常保养和周、月、年保养9是否建立了设备保养目标?并有定期检讨分析设备保养目标的达成?是10 是否实施了设备预测性保养?是,有按计划实施设备预防性保养,且维修部记录存档完整11当设备发生故障时,是否具有设备维修记录?是,对设备维修记录,零备件更换记录等12机器设备报废单是否具有?(可能时)是,有设备仪器报废申请表QR-EM-001A生产工场、设施设备策划有效性评估1是否对规划公司场地平面图?(设备布置、关键控制点、物料搬运路线)6.3.1是,有制作公司场地平面布置图2是否有组织评估过公司搬运路线是否为最短?场地空间是否得到最大限度的增值使用?是2生产线是否有实施平衡分析(瓶颈分析)?是,阻焊为公司瓶颈工序3是否有评估公司目前的生产作业方法的有效性?是4是否有评估生产现场的人机工程是否有利用工作作业?是
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