职贵是否均清楚并认真的履行。(重点查总经理,服务总监,服务经理、服务顾问、技术经理、索赔员、配件经理、配件计划员和管理员、销售总监、销售顾问、客户总监、展厅经险,另售经理、前台接待、客户管理、回访专员、交车专员、市场总监、行政经理、财务经理等岗位)。1,岗位描述未做到覆盖全部岗位。2,核心技术团队诊断岗位有的无培训证书。3,有的服务顾问无培训证书,服务顾问证书未全部上墙公示。4,员工真实岗位与组织机构图不一致。5,查配件仓库管理无“配件技术与管理”培训证书。6,销售顾问人数不足.7,未按DOS标准要求对每个岗位进行岗位分析.8,查员工挡案资料不全。9,查销售未提供每个岗位岗位职责。5.5.2管理者代表1.公司最高管理者有无任命管理者代表;2.管理者代表职责是否清楚,是否符合标准要求。5.5.3内部沟通DCA3.31.查内部沟通内容,是否对QMS有效性进行了沟通;是否建立了内部沟通机制、并实施纪录。2.查内部沟通方法;3.重点查质量目标及完成情况沟通以及产品信息、培训计划、技术资料信息、附件信息等沟通。4,销售查月/周营销例会召开、晨会、夕会召开及内容是否附合规定要求。1,查附件信息未及时传递给相关人员。2,查晨会、夕会,周会召开记录不全,不符合标准要求。审核员:审核组长:日期:日期:邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表编号:受审核部门:ISO9001:2008标准条款AuditⅡ-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足5.6管理评审1.1,1.6DCA,6.31.查管理评审计划、时间,由谁主持;2.查管理评审、输入是否符合标准要求;3.查管理评审输出是否符合标准要求;4.查管理评审记录和措施实施的有效性。5.重点关注:目标/实际比较;CSS;MOT;顾客报怨;神秘客户调查;DCA和AUDIT2年度检查;现场代表走访报告等结果的评估、措施的制订和有效性。
全文预览
