按采购部门提供的经过批准供应商资料表新建和更新表，在ERP中新建和更新供应商编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。并及时将客户编号发邮件给采购部门的相关人员。财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档备查。Р确认应付账款：Р应付账款的确认的条件：Р应付账款确认原则：Р货物已经收到或劳务服务已经完成商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；Р需要在约定时间内偿付给供应商;Р金额能够可靠地计量；Р 具体业务财务应付账款确认条件：РРР 采购与付款流程财务制度РРР2008年10月21日版 РР采购定单、收货单（我司有权收货人员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。Р供应商发票入账的流程:Р核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单（验收报告）、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。主要核对数量和价格是否相符。(对于国外进口还要核对报关单)Р会计处理：入账:对平正确后及时按发票等相关单据及时进行账务处理。Р付款及销账：Р每月出纳在付款前，由总账会计向供应商直接或通过相关部门给予付款计划明细，按发票对应付账款进行及时的核销。Р供应商对账：Р对于年未供应商对账,供应商发邮件或寄信给我司相关人员后,财务将按我司账面情况做出回复。Р3、月未结账对账：Рa) 月未制作PPV表 ,与成本会计进行核对,在结账前对平.Рb) 每季度进行MRB库存盘点。IQC部门应每月对MRB库存实物进行盘点，财会应定期稽核，做到账实、账账相符，对差异情况应及时查明原因并报告相关领导。
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