险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理人力资源部相关部门外部单位/大众企业文化宣传目标不明确,会导致宣传活动的盲目性,从而浪费宣传人力、财力和物力如果对企业文化宣传方案审核不严格,就有可能导致宣传活动失败,甚至产生负面社会影响如果缺乏对企业文化宣传效果的调研、分析和评估,就不能总结和发现问题,不利于企业文化的传播和推广监督审批审批审批撰写《企业文化宣传评估报告》3拟订《企业文化宣传方案》2制订《年度企业文化宣传计划》451结束评估企业文化宣传效果实施企业文化宣传活动准备企业文化宣传资料成立企业文化宣传小组明确企业文化宣传目标开始监督反馈参与活动协助工作积极参与D1D2D32.企业文化宣传流程控制表企业文化宣传流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.企业文化宣传的目标应紧紧围绕企业的核心价值观,根据企业发展战略和自身特点,宣传企业的优良传统和文化底蕴,向员工和社会大众传播积极向上的企业文化2.《年度企业文化宣传计划》应根据企业文化的宣传目标制订,并考虑企业可以承受的人力、财力和物力成本D23.《企业文化宣传方案》应包括宣传的时间、场所、宣传人员、宣传方式、宣传资料等,方案应具有可操作性4.企业文化宣传活动开展过程中应综合运用各种手段,调动企业内部员工和社会大众的参与热情,并注意维持大型活动现场的秩序,做好意外事故的防范工作D35.企业文化宣传小组应对宣传活动的效果进行总结分析,并撰写《企业文化宣传评估报告》,提出活动改进的建议,提交总经理审批相关规范应建规范1《企业文化宣传管理规定》参照规范1《企业内部控制应用指引》1《企业内部控制基本规范》文件资料1《年度企业文化宣传计划》1《企业文化宣传方案》1《企业文化宣传评估报告》责任部门及责任人1人力资源部、企业文化宣传小组、相关部门1总经理、人力资源部经理、企业文化宣传小组组长、相关部门负责人
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