2总工程师3质量负责人4监督负责人5安全负责人6授权签字人7行政管理科8质量技术委员会9办公室10检验科1112131415内部审核报告审核目的验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求,以保证管理体系有效运行及不断得到改善。审核范围本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。审核依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、CNAS—CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL10:2012《检测和校准实验室能力认可准则在检测领域的应用说明》、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。受审核部门实验室质量体系涉及的部门审核组长审核日期?2019.4.25-4.27审核组成员不符合项统计与分析本次内审共发现不符合项6项,涉及5个要素和4个被审核部Ho不符合项统计参见2019年不符合项分布表。内审组成员经过认真的汇总与分析,共开列不符合报告6项。审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因,采取切实有效的纠正措施,并认真地实施纠正。不符合项的责任部门必须于5月5日前制订出纠正措施计划,确定完成整改纠正措施的时间,并交内审组。审核组长做好对纠正措施实施情况的跟踪验证工作。要求完成纠正措施跟踪验证的期限至2019年5月27日。对管理体系评价2019年4月25-27日,我们实验室按内审计划,以RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL10:2006以及质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范为依据,对质检中心室主任、质量负责人、技术负责人、检验室、办公室等进行了内部审核,审核包含到认可准则所涉及的所有要素。编号:NJXT-R04-019序号:
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