制度?Р所确定的外部供方是否全面?Р管理制度中是否涵盖了外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则?Р有无按准则的要求进行实施?Р实施过程中有无问题发生,发生时有无分析采取措施改善?Р外部供方有无进行重要度分级?Р有无确定对控制方式?有无验证的需要?如何进行验证有无明确?Р控制程度是否适宜有效?Р主管介绍,目前公司的外部供方有以下几种:办公用品、办公软件等;.公司直接在市场进行采购的产品; Р提供有采购管理制度,其中规定了对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则,规定了按照对提供不同的产品/服务/过程的外部供方控制类型和程度。Р查合格厂商一览表,包含了所需的外部供方,有制表人及核准。Р查有供方基本资料调查表,从基本情况、质量、价格、试用效果,售后服务等方面进行了评价。Р评价结论:同意列为合格供方Р有评价人及核准Р主管介绍,有以下方式对供方的进行绩效监视:进货检验;验证供方提供的产品合格证;数量/重量、名称、型号/规格的入库核对、验证。在供方处进行验证的情况未发生过。Р主管介绍,对外部供方通过交货期、质量表现、改善能力、价格、服务和环境等方面的考核,在定期的再评价时进行。Р查有供方定期评价表,抽:合格供方三家Р结论:继续列为合格供方Р有评价人及审批。Р主管介绍,为防止现有的合格厂商出现供货不及时、关闭等风险,已经在着手寻找储备供方。Р外部供方的控制类型和程度实施基本适宜、待改进。Р符合Р8.4.3Р公司与外部供方沟通之前是否对相关要求进行了确认?包括采购信息的批准?Р采购信息是否充分?Р3、公司与外部供方沟通信息是否包括:所提供的过程、产品和服务;有无批准:产品和服务;方法、过程和设备;产品和服务的放行等;Р主管介绍,通过采购订单/合同、电话的方式与外部进行信息传递。Р抽查合同或订单:Р共抽取近期的三份Р信息内容明确,包含了产品信息、时间交期信息、价格信息等Р符合
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