作为内审的信息输入?顾客投诉是否进行了处理?c)?对内审发现的问题是否采収纠止和预防措施并进行记录?a)?《內部审核控制程序》,编制了《内部审核计划》、《内审实施计划沢《内审检查表沢《不符合项分布表》、《纠正预防措施处理单》,其内容符合规定要求b)?保存了投诉记录并作为内审的信息输入,目前无顾客投诉情况发生。c)?采取了纠正和预防措施并进行了记录条款审核内容审核记录评价9.认证产品的一致性a)?是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序?b)?是否在认证产品变更实施询向认证机构屮报并获得批准?a)?已制定《认证产品■致性及产品变更控制程序》,规定了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制b)?无变更情况条款审核内容审核记录评价10.包装、搬运和储存a)成品的包装和标志过程(包括所用材料)是否符合规定的要求?a)b)c)《生产过程控制和过程检验控制程序》,符合规定的要求能防止产品的损坏或变质产品的贮存环境能保证产品符合规定标准要求b)所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质?c)产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求?条款审核内容审核记录评价11产品一致性检查a)?认证产品的/认证证卩一致。b)?产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构中报并经确认。c)?产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构审报并经确认。d)?冇无不一致情况发生?a)?随机抽查?年?月?日生产的型产品,铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号标识与经认证机构确认的型式试验样品一致。b)?产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品一致C)产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品一致d)无不一致情况
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