员工都有参与改进的意识和机会?Р2.组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,致力于提高QMS的有效性?Р3.组织持续改进QMS绩效是否明显?有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明?Р?Р受审核方代表/日期: 审核员/日期:Р Р检查表Р受审核部门: 办公室涉及要素: Р?标准要素Р?审核内容Р?审核结果Р?5.5.1Р职责和权限Р?是否了解本部门的职责和权限?Р其他岗位对各自职责和权限是否明白?Р?Р?4.2.2质量手册Р?1、组织是否编制并保持质量手册?手册内容是否覆盖且符合本标准要求,并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法?Р?Р?4.2.3Р文件控制Р?1、QMS文件发布前是否公司相关部门评审或批准,以确保文件的适用性、完整性、协调性?Р2、QMS文件是否发至使用场所或岗位?执行人员是否能得到所需文件?QMS文件是否得到识别和控制?Р3、文件是否得到及时更改?文件更改前是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即:所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位;所有相关部门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)?Р4、不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行标识,保持清晰,易于识别和检查?Р5、有哪些外来文件?这些文件分发是否受控?Р6、作废文件是否已撤出使用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止非预期使用?Р7、文件保管是否指定设施、场所、人员,能确保文件不损坏、不丢失、及时提供?Р?Р?4.2.4Р记录控制Р?1、质量记录是否按程序文件的要求编号加以识别?填写是否真实、及时、清楚、正确?Р2、设计的质量记录是否满足程序文件的要求?Р3、质量记录是否确定保存地点、方式、期限?记录保存环境设施是否适宜,能防止损坏、变质或丢失?记录保存期限是否适宜,能满足证实、控制、追溯、改进要求?记录保存检索是否简便?
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