IATF16949内部体系审核检查表范例

JHQP-A0-13 不合格品控制程序?JHWI-A0-QA04 返工作业指导书 8.7?8.7.1?8.7.1.1?8.7.1.2?8.7.1.3?8.7.1.4?8.7.1.5?8.7.1.6?8.7.1.7?8.7.2 РS8产品监视和测量产品规格、规范?顾客要求?检验标准合格的产品?检验记录检验记录符合率100%?首件检验执行率100% JHQP-A0-12 产品监视和测量管理程序 9.1?9.1.1.1?9.1.1.2?9.1.1.3 РM1领导作用顾客期望,公司经营战略,最高管理者期望组织架构、部门职责、过程绩效经营计划达成率≥80%?内部审核一次通过率100% JHQD-A1-B02 岗位职责及素质要求 5.1.2 1、查对销售部、销售跟单员均有职责规定。?2、有对销售部制订相应绩效以检查销售部工作。РM2策划法律法规要求、质量管理体系要求风险和机遇的分析和对策风险和机遇有效识别率≥95% JHQP-A1-21风险和机遇评估管理程序 6.1?6.3 1、查顾客反馈管理过程有识别风险和机遇。?2、有针对风险制订相应对策(应急计划) РM3数据分析过程绩效数据?市场信息?竞争对手资料 SPC记录?MSA记录?数据分析与评价报告绩效考核及时率≥95%?数据分析收集完成率100% JHQP-A0-10产品先期策划控制程序 9.1.3 РM4内部审核审核计划?顾客特殊要求?审核检查表审核报告、纠正预防措施内审不符合项整改及时率100%?审核计划达成率100% JHQP-A0-11内部审核程序 9.2?9.2.1?9.2.2 内审有覆盖顾客反馈管理过程РM5管理评审过程绩效、产品符合性改进机会、体系变更管理评审问题及时整改率100% JHQP-A0-03管理评审控制程序 9.3.1?9.3.2?9.3.3 2017年3月XX日补充:管理评审有涉及到顾客反馈管理的相关内容