纠正与预防措施控制程序（表格模板、DOC格式）

文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QQC-P-14-01质量中心BPAGE2/46作业程序:6.1【纠正与预防措施】时机,可以在以下情况提出:,于分析鉴定后以决定采取纠正与预防措施,发出内部审核纠正措施表,依内部【质量审核控制程序】,质量中心发出客户投诉纠正预防措施表,依【客户抱怨与退货处理程序】执行。,由品管根据情况发给总办秘书原辅料检验结果通知单,要求供应商改善,当日品质目标未达成时,相关人员应分析以决定出生产异常联络单和生产控制投诉单。,品管部发出品质目标未达成纠正预防措施表交总经理审核发放。,各部门酌情发出。2纠正与预防措施发出:纠正与预防措施发出者,提出需纠正的内容及要求完成期限,交部门主管审核。6.3客诉纠正与预防措施表单一律交质量中心进行分析,再转交责任部门判定纠正与预防予以执行。文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QQC-P-14-01质量中心BPAGE3/46.4若出现经常性人为因素造成的不合格,则应考虑采用防错装置。6.5纠正与预防措施要求的行动反馈:发出者就其行动要求的纠正预防项目于一周之内进行效果确认,达成则签批效果确认一栏,由部门主管批阅后归档原稿以备查考,并提供管理层评审会议。6.6纠正预防首次确认未达成则要求重复6.5直到达成为止,对于纠正过程中产生的不合格品处理见【不合格品控制程序】6.7纠正与预防措施的责任人应将相应的纠正与预防措施知会有关人员。6.8纠正与预防措施的内容必要时应形成文件制度化,由于纠正预防措施引发的文件和资料的更改必须符合【文件和资料控制程序】。附件:7.1原辅料检验结果通知单7.2客户投诉纠正预防措施表7.3品质目标未达成纠正预防措施表7.4生产异常联络单7.5生产控制投诉单7.6内部审核纠正措施表文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QQC-P-14-01质量中心BPAGE4/4