定纠正措施并实施,报质量管理部。Р综合性质量问题包括:Р产品质量监督抽查中的质量问题;Р顾客在订货会或有关服务中对产品的意见和建议:Р公司内部产品质量考核中的质量问题等。Р针对不合格原因,在权衡风险、利益和成本的基础上确定适当的纠正或改进措施,若问题涉及多个部门,由质量管理部协调,开发部将其纳入计划,公司实施。Р纠正措施的实施和跟踪Р责任部门应严格按计划实施纠正措施。Р质量管理部负责对纠正措施实施的进展情况进行跟踪、督促、检查、协调和指导。Р在实施过程中,若出现意外的情况或产生更有效的措施时,责任部门应向质量管理部门提出改进计划,经批准后实施。Р纠正措施有效性评价Р纠正措施实施后,在管理者代表主持下,质量管理部组织相关部门对实施效果进行评价和确认。Р对实施有效的纠正或改进措施,如涉及文件修改时,由技术支持部或质量管理部按规定作出永久性更改。Р实施结果未能达到计划要求的,应重复以上工作程序,直至结果满童为止。Р记录纠正或改进措施实施结果,作为管理评审的输入。Р考核Р质量管理部于年终对未完成纠正或改进措施的部门和完成纠正或改进措施有效的部门,按规定予以奖惩。Р相关文件РCSIT-CX 401-1.0 文件控制程序РCSIT-CX 804-1.0 不合格品控制程序РCSIT-CX 805-1.0 不合格服务控制程序Р记录Р不合格(不符合)报告单(见附录1)Р附录1不合格(不符合)报告单Р不合格(不符合)报告单Р记录编号:CSIT-JL-822-08 表码:Р受检查(审核)单位/部门Р日期Р不合格(不符合)事实描述:Р Р不符合标准条款:Р不符合程序文件:Р不合格判定(划圈) 严重轻微Р受检查(审核)单位/部门认可(签字): 职务: 日期Р纠正措施及完成日期:Р检查(审核)员(签字): 日期Р受检查(审核)单位/部门(签字): Р纠正措施(评审)验证情况Р 检查(审核)员: 日期:
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