质量统计、产品质量统计(如调查表、排列图等)、市场分析、客户满意程度调查、环境和安全成效统计等;以往的内审报告、管理评审报告;纠正、预防和改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性,过程、产品、环境和安全绩效及顾客的要求和期望,以及社会责任可能出现的问题,并在日常对体系运作的检查和监督过程中,及时收集分析各方面的反馈信息。Р5.3.3 发现有潜在的不合格事实时,根据潜在问题影响程度确定轻重缓急,由管理者代表会同相关部门定出预防措施,明确责任部门和验证部门,管理者代表在《8D报告书》上签名确认。Р5.4 改进、纠正/预防措施实施控制及记录Р5.4.1 在改进、纠正/预防措施的实施过程中,管理者代表负责配置必要的资源,协助分析原因和确定责任部门,并监督措施实施的过程。Р5.4.2 行政部编制《不符合、纠正和预防措施实施情况一览表》,记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者,要报告管理者代表,组织责任部门进行原因分析,再次限期完成。Р5.4.3 由改进、纠正/预防措施引起的对体系文件的任何更改,按《文件控制程序》执行。Р5.4.4 重要改进、纠正/预防措施的相关记录应记录所采取的纠正预防措施及其确认结果,这些记Р录应作为下次管理评审的输入之一。Р6 相关文件Р6.1 《信息交流管理程序》-----------------------GY-QP-XZ00 Р6.2 《不合格品控制程序》-----------------------GY-QP-PZ01Р6.3 《文件控制程序》---------------------------GY-QP-XZ01Р7 相关表单Р7.1 《8D报告书》-------------------------------GY-FM-PZ000Р7.2 《不符合、纠正/预防措施实施情况一览表》-----GY-FM-PZ000
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